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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005834
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-73810
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.127.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254247
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones