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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Nro. de Timbrado
13016002
Monto de la Factura
₲ 2.703.610
Nro. de Orden de Pago
10571
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.604
IVA
₲ 245.783
Retención DNCP
₲ 9.536
Retención IVA
₲ 73.735
Retención Renta
₲ 73.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23010-17-145752
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.606.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.427.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel