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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-005-0000281
Monto de la Factura
₲ 76.537.500
Nro. de Orden de Pago
71301
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.399.746
IVA
₲ 6.957.955
Retención DNCP
₲ 267.185
Retención IVA
₲ 2.087.386
Retención Renta
₲ 2.783.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
67/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-234390
Monto Contrato
₲ 76.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.537.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.399.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILM TERMOCONTRAIBLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap