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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.325.519
IVA
₲ 714.545
Retención DNCP
₲ 27.439
Retención IVA
₲ 214.364
Retención Renta
₲ 285.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
713
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230222
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.993.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.321.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424528
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana