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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-09239/40/41/42/43
Nro. de Timbrado
12429182
Monto de la Factura
₲ 101.672.000
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.302.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-159145
Monto Contrato
₲ 148.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.740.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.261.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Menores
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua