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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Nro. de Timbrado
13262432
Monto de la Factura
₲ 8.130.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.657.869
IVA
₲ 739.091
Retención DNCP
₲ 28.677
Retención IVA
₲ 221.727
Retención Renta
₲ 221.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171007
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo y Maquinarias.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia