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Datos del Pago
Nro. de Factura
202
Monto de la Factura
₲ 8.861.100
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.426.745
IVA
₲ 805.554
Retención DNCP
₲ 31.578
Retención IVA
₲ 241.666
Retención Renta
₲ 161.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-113743
Monto Contrato
₲ 8.861.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.861.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.426.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas