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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000299
Monto de la Factura
₲ 94.983.000
Nro. de Orden de Pago
2000007568
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.057.524
IVA
₲ 8.634.818
Retención DNCP
₲ 335.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.590.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
439/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-168824
Monto Contrato
₲ 94.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.983.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.057.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AREA DE PABELLON III DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips