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Datos del Pago
Nro. de Factura
64
Nro. de Timbrado
10640469
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDULFO LESME NOGUERA *
RUC
3785190-0
Número de Contrato
094
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-91406
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278094
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ANALISIS, PROGRAMACION, ACTUALIZACION DE MODULOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera