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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
029/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-59918
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232862
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las Oficinas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo