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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040151
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 44.789.960
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.302.385
IVA
Retención DNCP
₲ 165.618
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.280.553
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
37/23
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-235204
Monto Contrato
₲ 44.789.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.748.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.302.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera