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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010569
Nro. de Timbrado
11258515
Monto de la Factura
₲ 10.150.000
Nro. de Orden de Pago
48190
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.652.466
IVA
Retención DNCP
₲ 36.171
Retención IVA
₲ 276.818
Retención Renta
₲ 184.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTERLAT SRL
RUC
80022356-0
Número de Contrato
67-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-115430
Monto Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.652.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Anillos de Goma
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap