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Datos del Pago
Nro. de Factura
2075
Monto de la Factura
₲ 4.332.227
Nro. de Orden de Pago
14218
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.080.642
IVA
₲ 393.839
Retención DNCP
₲ 15.281
Retención IVA
₲ 118.152
Retención Renta
₲ 118.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
11/48
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-163606
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350847
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan