- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002391
Monto de la Factura
₲ 41.785.000
Nro. de Orden de Pago
38061
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.321.584
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.387
Retención IVA
₲ 1.139.591
Retención Renta
₲ 1.139.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-40001-21-210045
Monto Contrato
₲ 176.087.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.748.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.321.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco