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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Nro. de Timbrado
12028992
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-146148
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje