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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076188
Nro. de Timbrado
15551114
Monto de la Factura
₲ 32.392.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.482.345
IVA
Retención DNCP
₲ 114.255
Retención IVA
₲ 883.418
Retención Renta
₲ 883.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212221
Monto Contrato
₲ 32.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.363.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.482.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas