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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Nro. de Timbrado
15376204
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
22964
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-214155
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.817.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410501
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional