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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 1.207.800
Nro. de Orden de Pago
27379
Fecha de Orden de Pago
06-03-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 93.605
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-40001-16-132758
Monto Contrato
₲ 2.651.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.651.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOGÍSTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco