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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 3.641.000
Nro. de Orden de Pago
32310
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.462.525
IVA
₲ 331.000
Retención DNCP
₲ 12.975
Retención IVA
₲ 99.300
Retención Renta
₲ 66.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77058
Monto Contrato
₲ 3.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.462.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn