- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
014-004-0000755
Monto de la Factura
₲ 196.077.500
Nro. de Orden de Pago
202210833
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.517.841
IVA
₲ 17.825.227
Retención DNCP
₲ 691.619
Retención IVA
₲ 5.347.568
Retención Renta
₲ 5.347.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56700
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-217847
Monto Contrato
₲ 196.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.904.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.517.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414020
Nombre de la Licitación
CD 6537/2022 Adquisición de Seccionadores Fusibles para Intemperie en MT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande