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Datos del Pago
Nro. de Factura
0014753
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
11805
Fecha de Orden de Pago
22-02-2011
Fecha Emisión Cheque
22-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-15388
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193382
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill