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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018951
Monto de la Factura
₲ 91.699.872
Nro. de Orden de Pago
818144
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.363.520
IVA
₲ 8.336.352
Retención DNCP
₲ 326.785
Retención IVA
₲ 2.500.906
Retención Renta
₲ 1.667.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
CD N° 19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-109973
Monto Contrato
₲ 91.699.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.858.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.363.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287751
Nombre de la Licitación
Impresión de Estampillas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal