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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
2014786
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79396
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bobinas de Papel Químico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande