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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Nro. de Timbrado
12310271
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
19-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.409
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.700
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-23018-17-146579
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.557.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill