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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002695
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
17719
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.885
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 34.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70797
Monto Contrato
₲ 77.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.228.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.809.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249916
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica