Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006190
Monto de la Factura
₲ 707.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.210.615
Retención DNCP
₲ 2.583.215
Retención IVA
₲ 12.389.657
Retención Renta
₲ 19.973.314
Multa
₲ 919.199
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41620
Monto Contrato
₲ 707.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.210.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.210.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)