Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 17.624.800
Nro. Solicitud de Transferencia
118196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.027.672
Retención DNCP
₲ 68.384
Retención IVA
Retención Renta
₲ 528.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36191
Monto Contrato
₲ 17.624.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.027.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.027.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PILAS PARA EQUIPOS ESPECIALES PARA EL C.O.D.I.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1