Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003693
Monto de la Factura
₲ 10.496.750
Nro. Solicitud de Transferencia
134036
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.008.101
Retención DNCP
₲ 38.788
Retención IVA
₲ 149.954
Retención Renta
₲ 299.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36656
Monto Contrato
₲ 10.496.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.008.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.008.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2