Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023229
Monto de la Factura
₲ 28.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.547.277
Retención DNCP
₲ 99.413
Retención IVA
₲ 768.655
Retención Renta
₲ 768.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38413
Monto Contrato
₲ 32.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.258.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.258.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5