Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002330
Monto de la Factura
₲ 18.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.809.960
Retención DNCP
₲ 66.694
Retención IVA
₲ 515.673
Retención Renta
₲ 515.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38124
Monto Contrato
₲ 18.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.809.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.809.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4