Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 42.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207525
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.637.776
Retención DNCP
₲ 148.570
Retención IVA
₲ 1.148.755
Retención Renta
₲ 1.148.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-43538
Monto Contrato
₲ 70.514.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.357.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.357.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393295
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad