Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018273
Monto de la Factura
₲ 5.400.036
Nro. Solicitud de Transferencia
184749
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.834
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.274
Retención Renta
₲ 196.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12007-24-47828
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.830.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.830.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion