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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 1.213.509
Nro. Solicitud de Transferencia
72876
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.000

Retención DNCP
₲ 4.413
Retención IVA
₲ 33.096
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-242979
Monto Contrato
₲ 1.215.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2