Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 80.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.284
Retención DNCP
₲ 282
Retención IVA
₲ 2.182
Retención Renta
₲ 2.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43888
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.528.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1