Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 20.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93196
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.904.050
Retención DNCP
₲ 74.587
Retención IVA
₲ 570.818
Retención Renta
₲ 380.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27420
Monto Contrato
₲ 20.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.904.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.904.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO DEL EJERCITO (AD - REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2