Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 146.455.023
Nro. Solicitud de Transferencia
79213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.627.229
Retención DNCP
₲ 516.587
Retención IVA
₲ 3.994.228
Retención Renta
₲ 3.994.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
75/80/84
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39699
Monto Contrato
₲ 503.683.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.248.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.248.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667