Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013661
Monto de la Factura
₲ 241.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104916
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.714.179
Retención DNCP
₲ 853.529
Retención IVA
₲ 6.599.455
Retención Renta
₲ 6.599.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46966
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.520.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.385.520.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)