Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 8.996.422.639
Nro. Solicitud de Transferencia
177044
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.466.042.631
Retención DNCP
₲ 31.732.836
Retención IVA
₲ 245.356.981
Retención Renta
₲ 245.356.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDOM PARAGUAY S.A
RUC
80097863-3
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37366
Monto Contrato
₲ 17.272.235.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.137.842.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.137.842.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316062
Nombre de la Licitación
LPI N° 94/2016.FIRMAS CONSULT. P/ LA CONTRAT. DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCION DE OBRAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas