Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000825
Monto de la Factura
₲ 1.277.790.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192909
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.696.195
Retención DNCP
₲ 4.507.116
Retención IVA
₲ 34.848.832
Retención Renta
₲ 34.848.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-37468
Monto Contrato
₲ 1.277.790.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.696.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.696.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338381
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas