Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 193.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.379.882
Retención DNCP
₲ 676.887
Retención IVA
₲ 5.288.182
Retención Renta
₲ 7.050.909
Multa
₲ 504.140
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48378
Monto Contrato
₲ 674.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.818.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.818.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)