Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000312
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.551
Retención DNCP
₲ 7.767
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48691
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.001.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.001.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)