Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165383
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.477
Retención DNCP
₲ 3.069
Retención IVA
₲ 23.727
Retención Renta
₲ 23.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13002-18-32297
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.988.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.988.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321283
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL AD REFERENDUM 2017 PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral