Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009249
Monto de la Factura
₲ 530.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.006
Retención DNCP
₲ 1.929
Retención IVA
₲ 14.465
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35593
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.360.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.360.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil