Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.010
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.637
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13004-18-32113
Monto Contrato
₲ 21.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.915.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.915.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324074
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura