Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004817
Monto de la Factura
₲ 11.953.250
Nro. Solicitud de Transferencia
214476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.272.484
Retención DNCP
₲ 43.715
Retención IVA
₲ 170.761
Retención Renta
₲ 455.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45835
Monto Contrato
₲ 49.994.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.041.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.041.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417936
Nombre de la Licitación
LCO Nº 17 "Adquisición de alimentos para BACO - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4