Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 10.068.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.574.961
Retención DNCP
₲ 35.880
Retención IVA
₲ 274.595
Retención Renta
₲ 183.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18267
Monto Contrato
₲ 10.068.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.574.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.574.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278076
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE CUIDADOS ESPECIALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)