Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 88.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74879
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.845.479
Retención DNCP
₲ 311.807
Retención IVA
₲ 2.410.882
Retención Renta
₲ 2.410.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12016-25-251902
Monto Contrato
₲ 88.399.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.845.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.845.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional