Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
65/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-2359
Monto Contrato
₲ 61.856.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.824.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.824.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional