Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000799
Monto de la Factura
₲ 33.434.270
Nro. Solicitud de Transferencia
31452
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.463.168
Retención DNCP
₲ 117.932
Retención IVA
₲ 911.844
Retención Renta
₲ 911.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
001-18
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-42112
Monto Contrato
₲ 177.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.859.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.859.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333623
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH