Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 571.524.569
Nro. Solicitud de Transferencia
73496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.683.508
Retención DNCP
₲ 2.015.923
Retención IVA
₲ 15.587.034
Retención Renta
₲ 15.587.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Rafael
RUC
80112467-0
Número de Contrato
S-C2-8-2020
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-41803
Monto Contrato
₲ 3.311.390.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.952.874.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.874.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373944
Nombre de la Licitación
Obra de Contención de los Cauces Antequera y Tacuary y Obras de Compensación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat